昆山市交通運輸局2019年度部門預算公開
發布日期:2019-07-04 11:35:19瀏覽量:

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

(一)貫徹執行國家、省和蘇州市有關交通運輸、港口、口岸的方針、政策、法律、法規和規章;組織起草交通運輸地方性實施意見和規范性文件;擬訂并執行全市公路、航道、港口、口岸、城市公共交通、交通物流業等行業發展戰略、產業政策;指導全市交通運輸行業體制改革和結構調整工作。

(二)組織編制全市綜合運輸體系規劃;組織擬訂全市公路、航道、港口、口岸、城市公共交通、交通物流業等行業發展規劃和計劃;參與現代物流、城市公共交通設施、城市軌道交通的規劃;負責全市交通運輸行業統計和信息引導工作;負責全市交通陸域、水域和港口的統一管理工作;負責口岸開放或關閉的審查報批工作,檢查、監督和協調口岸單位的有關工作。

(三)負責全市交通運輸基礎設施建設市場的監督和管理,監督檢查交通建設工程的質量與安全;負責全市公路、航道、車站、交通船閘、城市公交場站等交通基礎設施的規劃;負責公路標志標線和航標、交通監控、通訊等附屬設施的維護;組織協調鐵路建設項目的建設管理。

(四)負責全市公路運輸、水路運輸、城市軌道交通運輸、城市公交、出租車、港站疏運和汽車租賃、搬運裝卸、港口、營業性客貨場站、運輸代理、倉儲、配載等的行業管理和市場監督;負責機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓和從業人員管理、船舶機駕人員培訓等行業管理;負責全市公路(含高速公路)的營運監督管理;負責審批或登記港口港埠企業的設立與市場準入。

(五)承擔全市交通運輸綜合協調職責,負責全市交通運力的綜合平衡;組織實施指令性計劃運輸、重點物資運輸、緊急物資運輸、節假日運輸工作;指導交通運輸樞紐管理工作,擬訂交通物流業的政策標準并監督實施;負責交通運輸行業利用內資、外資工作和國際、國內交流與合作工作;指導港口間的經濟合作交流、技術交流工作。

(六)指導全市路政、航政、運政和港政等行政執法工作;負責全市港口行政事業性收費、內河船舶港務費和船舶檢驗費的稽征管理,組織協調或參與交通運輸建設資金的籌集與監管;指導交通運輸行業內部審計工作,監督管理局屬企業國有資產。

(七)負責全市交通運輸行業安全生產的監督管理;負責全市通航水域、內河港口的水上交通安全監督、水上水下施工作業通航安全監督管理、船舶(含船用產品、水上設施)檢驗和船舶防污染監督、船舶和船員證照發放、救助打撈的行業管理;承擔并指導交通運輸行業應急處置工作。

(八)組織實施交通運輸行業科技與信息化政策、規劃、技術標準和規范,組織重大交通科技項目攻關;指導并監督交通運輸行業質量、技術、通信信息、環保、節能減排工作,推動行業科技與信息化進步。

(九)承擔市國防動員委員會交通戰備辦公室工作。

(十)承辦市政府交辦的其它事項。

、部門機構設置及預算單位構成情況

1根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室(信訪辦公室、市國防動員委員會交通戰備辦公室)、組織人事科、財務管理科、安全法制科、綜合計劃科、行政服務科、綜合運輸科、港口管理科(口岸辦公室)、交通建設管理科(交通行業與交通產業項目招標辦公室)。本部門下屬單位包括:公路管理處、運輸管理處、地方海事處(船舶檢驗處、水上執法大隊)、航道管理處、交通運輸道路綜合行政執法大隊(鄉鎮交通運輸綜合管理所)、機動車維修管理處、交通工程質量監督站、城市客運交通管理處、交通運輸應急指揮中心、郵政業服務中心、港口管理處、開發區交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊開發區中隊)、高新區交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊高新區中隊)、花橋交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊花橋中隊)、張浦交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊張浦中隊)、周市交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊周市中隊)、陸家交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊陸家中隊)、千燈交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊千燈中隊)、周莊交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊周莊中隊)、巴城交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊巴城中隊)、錦溪交通管理中心所(交通運輸道路綜合行政執法大隊錦溪中隊)。 

2從預算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計20家,具體包括:昆山市交通運輸局本級、公路管理處、運輸管理處、地方海事處、航道管理處、交通運輸道路綜合行政執法大隊、機動車維修管理處、交通工程質量監督站、城市客運交通管理處、交通運輸應急指揮中心、郵政業服務中心、開發區交通管理中心所、高新區交通管理中心所、花橋交通管理中心所、張浦交通管理中心所、周市交通管理中心所、陸家交通管理中心所、千燈交通管理中心所、周莊交通管理中心所、巴城交通管理中心所。

 

、2019年部門主要工作任務及目標

(一)實施品質鍛造工程,為城市能級提升補短板、強功能

1.完成《昆山市交通統計年報》,分析評估全市交通發展程度和水平。研究編制《昆山市公交線網規劃》,聯合規劃部門制定公交場站設施配套建設管理政策及標準。指導規范橋下空間綜合利用。啟動《交通運輸“十四五”規劃》準備工作。

2.推進軌交S1線與上海軌交11號線無縫銜接。推進沿滬大道對接勝利路等項目。加快建設錦商公路對接金商公路、曙光路對接復興路項目。增開周莊等區域對接上??缡」痪€路。與深圳交通規劃研究中心上海分院建立實質性合作項目。

3.力爭完成機場路改造主體工程,開工建設青陽港景王路橋、前進路橋、朝陽路橋、同周公路改造、南浦路改造等項目,加快實施蘇昆中環對接、朝陽路西延。開展古城路改擴建、大橋路改造、白馬涇路南延等項目方案研究。

4.圍繞品質工程開展“質量提升年”建設。開展建設市場“六項”督查。推動實行“互聯網+招投標”,開發招標代理管理系統和投標保證金系統。鼓勵推廣全過程工程咨詢服務等創新模式。聯合高校搭建技術交流平臺,推動科技攻關和成果轉化。加強工程試驗檢測管理,組建工地中心試驗室。

(二)實施綠色共生工程,為人民群眾出行優服務、保暢通

1. 以公交優先發展促進節能減排。制定軌道S1線施工期間公交線路優化調整方案。積極發展定制公交、微循環公交、社區公交等特色公共交通服務。繼續推動公交專用道建設,力爭2019年底突破60公里。投放新能源公交車,更新純電動公交車110輛。續建燕橋浜公交首末站,啟用中環橋下公交停車場。推進全市公交候車亭標準化改造,新建改建公交候車亭215座,亮化改造500座。新建常嘉高速中華園路節點橋下公交停車場、嶗山路公交保養場(二期)。對全市6座老舊公交場站進行大修及配套設施改造。新建公交信息管理中心。

2.繼續推進“四好農村路”示范縣建設。推動屬地農村公路管理實體化,切實建立農村公路管養機制。實施農村公路提檔升級項目,加強市級補助資金保障。全面推進“昆韻大道”水鄉旅游公路建設,促進“交通+旅游”融合發展,拓展百姓“第三生活空間”。重點打造巴城“文化藝術主題區”,激活昆曲學社、綽墩遺址等旅游資源。在南部水鄉發展旅游公交線路,培育“運游結合”客運服務模式,完善汽車客運站內旅游集散中心功能配套。完善村郵站基礎設施,協調將快遞收發納入社區綜合服務功能。

3.推進“美麗昆山”三沿一線綠化環境綜合提升。實施框架道路隔離設施更新二期工程,重點在馬鞍山路、黃浦江路等路段更新增設護欄3.7萬米,推進全市框架道路護欄外觀標準化。繼續開展綠地大道、外青松公路、312國道等框架道路綜合整治工程項目,提升花橋區域交通基礎設施水平。聯合區鎮開展繞城高速一號橋、茆沙塘橋等高速橋下空間整治。重點開展高鐵大公村段綜合環境整治項目,完成社區休閑公園建設。深入推進干線航道沿線環境和綠化整治,重點建設太倉塘、蘇申內港線支線2條綠色廊道。

(三)實施結構變革工程,為經濟產業發展增動能、降成本

1.通過基礎設施建設、運輸裝備升級、信息資源整合等工作,重點推進大宗貨物運輸公轉鐵、公轉水。配合推進滬通鐵路及陸家浜貨場建設,進一步提升昆山站貨運站場功能。加快構建“三橫一縱”千噸級內河航道網,實現楊林塘航道全線通航。推進巴城七浦塘、錦溪昆周線、周市昆北塘等港口作業區建設,加快集聚內河航道岸線資源,形成公水聯運樞紐節點。

2.全面推廣甩掛運輸組織方式,加大指導與扶持力度,鼓勵向掛車池等社會共享掛車模式跨越。深化推進無車承運人試點工作。加強試點企業運行監測和風險控制,提升物流安全、服務和誠信水平。按照市場主導、政府引導原則,鼓勵中小物流企業和社會閑散運力資源加強合作,進一步擴大試點企業無車承運規模和影響力。引導企業探索構建小批量?;房焖賰\體系,進一步規范?;妨銚\輸市場。

3.加快構建以“雙隨機、一公開”監管為基本手段、信用監管為核心的新型監管機制。積極配合全市相對集中行政許可權改革,有序劃轉審批事項。優化組合“網上審批”“代辦服務”“自助服務”“快遞寄送”等服務手段,完善“不見面”審批實現方式,固化“不見面”審批流程。進一步提高網上審批和“即辦件”比例,打造“馬上辦”服務品牌。全面推行“一窗綜合受理”服務模式,實現交通行政審批事項“無差別化”受理。

(四)實施監管重構工程,為行業健康持續凈環境、提效率

1.落實承擔行政職能事業單位改革工作要求,繼續優化交通運輸部門機構設置、職能配置、工作流程,加快破除體制機制障礙。全面理清承擔行政職能事業單位職權事項,分類進行規范調整,逐步實現行政職能回歸機構、執法職能綜合行使、公益服務得到強化的改革目標。認真剖析人員結構,合理配置人員編制,研究細化分流措施,平穩推進過渡安置,切實維護全市交通運輸監管體系動態穩定。

2.加強行政規范性文件制定和監督管理工作,落實重大決策合法性審查要求。進一步整合綜合執法機構執法職能。前移交通建設市場監管重心,加強事前事中執法處罰。加快動態稱重檢測系統布局與高速道口抓拍系統建設,構建交通非現場執法矩陣。完善案件移送制度,強化行政執法和刑事司法銜接。推進執法“四基四化”建設,完成水上卡口布局,提升執法效能和規范化水平。深化跨區域跨部門聯勤聯動,常態化開展一體化執法。

3.著力健全安全生產責任、安全檢查、隱患排查治理三大體系。重新梳理制定管理部門安全生產權力和責任清單,保持安全監管的穩定性和連續性。開展水上交通、公交運營、?;愤\輸等全市范圍的安全專項整治,落實重大事故隱患掛牌督辦工作。擴展安全風險辨識評估管控面,推廣至大型物流、公路橋梁等領域。全面評估和修編全行業應急預案,組建紅藍軍開展對抗演練。

4.加快交通大數據資源中心建設,開發大數據搜索引擎。規范數據對接方式,強化交通數據管理和共享交換,推進數據分析由單一模塊向全面綜合轉變。拓寬行業信息化監管覆蓋面,提升道路運輸管理、水上“三位一體”巡航、道路施工揚塵、應急主動控制等方面動態監測水平。加強全系統信息化項目統籌管理,完成交通運輸協調與應急指揮二期平臺等項目建設,開發客運車輛全過程監管等模塊。優化掌上綜合服務平臺功能,主動推送應急處置與高速路況信息。

(五)實施文化塑形工程,為交通文明和諧樹精神、促融合

1.持續提升行業黨建質量,引導全體黨員干部牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。繼續推行行動支部工作法,促進黨建工作與中心工作融合,促進黨建引領交通運輸事業持續健康發展。落實“海棠花紅”先鋒陣地群建設要求,建立以局黨委為中心、各直屬黨支部為站、各基層黨員服務窗口為點的標準化三級黨群服務體系。堅持挺紀在前、抓早抓小,用好監督執紀“四種形態”特別是第一種形態。強化審計監督,推動改革后各單位規范管理。

2.優化人才引進、培養、評價、激勵、使用體系,完善容錯糾錯機制等配套制度和激勵舉措,激勵干部擔當作為。建立優秀年輕干部專項分類儲備庫,對年輕干部進行分類跟蹤、精準培養、動態調整,進一步優化交通干部隊伍結構配置,為交通儲備一批有活力、有能力、有潛力的年輕干部。以“安康杯”競賽為抓手,廣泛開展各項業務技能比武活動,持續提升職工執法水平和業務技能。開展職工科技創新、“金點子”征集活動,進一步調動職工科技創新的積極性。

3.鞏固“大道之行”五星級服務品牌建設成果,持續深化文明行業、文明單位、文明職工、“五一”勞動獎、青年文明號、巾幗建功等群眾性創建活動。落實意識形態工作責任制,加強陣地建設和管理。系統策劃新中國成立70周年主題宣傳,主動發聲講好交通故事。組織開展職工文化藝術節系列活動,豐富職工文化生活,展示交通精神風貌。充分發揮交通規劃館、黨群服務中心文化載體作用,營造全社會關注交通、了解交通、支持交通的良好環境。

 

 

 


第二部分 2019年度部門預算表

具體預算表詳見附件

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總情況說明

昆山市交通運輸局2019年度收入、支出預算總計59762.61萬元,與上年相比收、支預算總計各增加11881.21萬元,增長25%。主要原因是交通建設發展力度加大,項目預算安排較上年增加了11123.00萬元。其中:

(一)收入預算總計59762.61萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計54661.61萬元。

(1)一般公共預算收入預算35933.61萬元,與上年相比增加10462.21萬元,增長41%。主要原因是公共預算安排的項目增加以及人員工資正常晉升。

(2)政府性基金收入預算18728萬元,與上年相比增加13055萬元,增長230%。主要原因是政府性基金收入項目增加。

2.財政專戶管理資金收入預算總計597萬元。與上年相比增加71萬元,增長13%。主要原因是增加了財政專戶管理資金的項目安排。

3.其他資金收入預算總計4504萬元。與上年相比減少11707萬元,減少72%。主要原因是政府專項資金安排的項目規??s減。

4.上年結轉資金預算數為0萬元。

(二)支出預算總計59762.61萬元。包括:

1.國防(類)支出35萬元,主要用于交通戰備及應急搶險類支出。與上年持平。

2.社會保障和就業(類)支出1397.32萬元,主要用于在職人員養老保險及職業年金的支出。與上年相比增加21.96萬元,增加2%。主要原因是人員數量增加造成相應繳費支出增加。

3城鄉社區(類)支出19228萬元,主要用于航道、公路、交通設施等維修保養支出。與上年相比增加13555萬元,增加239%。主要原因是交通建設發展力度加大,項目支出計劃增加。

4交通運輸(類)支出39102.29萬元,主要用于開展交通運輸行業各類基本、項目類的支出。與上年相比減少1695.75萬元,減少4%。主要原因是該類項目計劃減少。

3.結轉下年資金預算數為0萬元。

此外,基本支出預算數為16572.61萬元。與上年相比增加758.21萬元,增長5%。主要原因是人員數量、工資正常晉升以及公共預算安排單位數量的增加。

項目支出預算數為43190萬元。與上年相比增加11123萬元,增長35%。主要原因是航道整治、鄉村道路提檔升級等本市及條線大型交通項目的增加。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年一致。

二、收入預算情況說明

昆山市交通運輸局本年收入預算合計59762.61萬元,其中:

一般公共預算收入35933.61萬元,占60%;

政府性基金預算收入18728萬元,占31%;

財政專戶管理資金597萬元,占1%;

其他資金4504萬元,占8%;

上年結轉資金0萬元,占0%。

 

 

三、支出預算情況說明

昆山市交通運輸局本年支出預算合計59762.61萬元,其中:

基本支出16572.61萬元,占28%;

項目支出43190萬元,占72%;

單位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元,占0%。

  

 

 

四、財政撥款收支預算總情況說明

昆山市交通運輸局2019年度財政撥款收、支總預算54661.61萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加23517.21萬元,增長76%。主要原因是財政撥款安排的項目大幅增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

昆山市交通運輸局2019年財政撥款預算支出54661.61萬元,占本年支出合計的91%。與上年相比,財政撥款支出增加23517.21萬元,增長76%。主要原因是加大了財政撥款資金安排的項目支出。

其中:

(一)一般公共服務(類)

1.國防動員(款)交通戰備(項)支出35萬元,與上年持平。

社會保障和就業(類)

1行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出998.08萬元,與上年相比增加15.68萬元,增長2%。主要原因是機關事業單位養老保險繳費金額的正常增長。

2行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出399.24萬元,與上年相比增加6.28萬元,增長2%。主要原因是機關事業單位職業年金繳費金額的正常增長。

城鄉社區(類)

1.城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)支出500萬元,上年沒有發生支出。主要原因是安排了京滬高鐵沿線綜合環境整治的預算項目資金。

2國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發(項)支出18728萬元,與上年相比增加13055萬元,增長230%。主要原因是航道、公路建設資金安排規模加大。

交通運輸(類)

1.公路水路運輸(款)行政運行(項)支出1239.89萬元,與上年相比增加18.12萬元,增加1%。主要原因是行政單位人員社保、公積金繳費清算以及人員正常晉升。

2公路水路運輸(款)公路養護(項)支出11217萬元,與上年相比增加5931萬元,增加112%。主要原因是安排了框架道路綜合整治工程的預算項目資金。

3公路水路運輸(款)公路和運輸信息化建設(項)支出1284萬元,與上年相比減少1193萬元,減少48%。主要原因是信息化建設費用由市政府相關部門統一扎口,我部門只負責信息化的維保費用支出。

4公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)支出1500萬元,與上年相比增加1447萬元,增長2730%。主要原因是安排了框架道路隔離設施更新的項目資金。

5公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)支出11409.02萬元,與上年相比增加613.40萬元,增長6%。主要原因是加大了公路維修、維護類項目的支出規模。

6公路水路運輸(款)航道維護(項)支出701萬元,與上年相比增加158萬元,增長29%。主要原因是航道維護類項目支出安排增加。

7公路水路運輸(款)海事管理(項)支出1701.26萬元,與上年相比增加87.37萬元,增長5%。主要原因是地方海事處因工作需要招收錄用了工作人員。

8公路水路運輸(款)水路運輸管理(項)支出1344.82萬元,與上年相比減少128.95萬元,減少9%。主要原因是航道封航工程項目資金規??s小。

9公路水路運輸(款)其他公路水路運輸(項)支出3114.09萬元,與上年相比增加2716.69萬元,增長684%。主要原因是加大了公共基礎設施維修保養的資金安排。

10郵政業支出(款)郵政普遍服務于特殊服務(項)支出290.21萬元,與上年相比增加140.62萬元,增長94%。主要原因是加大了郵政業專項創建工作的資金投入。

11其他交通運輸支出(款)其他交通運輸(項)支出200萬元,與上年相比增加150萬元,增長300%。主要原因是增加了公交場站大修及配套設施設備改造的資金安排。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

昆山市交通運輸局2019年度財政撥款基本支出預算16572.61萬元,其中:

(一)人員經費13846.07萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費2726.54萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、基礎設施建設。

七、一般公共預算支出預算情況說明

昆山市交通運輸局2019年一般公共預算財政撥款支出預算35933.61萬元,與上年相比增加10462.21萬元,增長41%。主要原因是航道、公路、交通設施等建設、維修保養類利用該項目資金的規模增大。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

昆山市交通運輸局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算16572.61萬元,其中:

(一)人員經費13846.07萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費2726.54萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、基礎設施建設。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

昆山市交通運輸局2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出404.80萬元,占“三公”經費的93%;公務接待費支出29.10萬元,占“三公”經費的7%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出404.80萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元。

(2)公務用車運行維護費預算支出404.80萬元,上年預算減少101.20萬元,主要原因是全面清理了公務用車,將借用車輛、達到報廢標準的車輛按規定進行了相應處理。

3.公務接待費預算支出29.10萬元,上年預算減少6.10萬元,主要原因是厲行節約,減少公務接待開支。

昆山市交通運輸局2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出30.60萬元,上年預算減少2.4萬元,主要原因是大型交通項目的啟動工作會議已于去年完成,所以今年較去年支出減少。

昆山市交通運輸局2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出76.90萬元,上年預算減少6.3萬元,主要原因是全系統交通執法人員輪訓已于去年完成。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

昆山市交通運輸局2019年政府性基金支出預算支出18728萬元。與上年相比增加13055萬元,增長230%。主要原因是加大政府性基金項目支出的預算安排。

其中:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發支出(項)支出18728萬元,主要是用于框架道路網危橋重建、鄉村道路提檔升級、楊林塘航道整治工程等項目的支出。

 

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出266.83

萬元,與上年相比增加1.69萬元,增長0.6%。主要原因是:按國家總工會文件規定,單位工會經費繳納標準提高。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額1831萬元,其中:擬采購貨物支出207萬元、擬采購工程支出614萬元、擬購買服務支出1010萬元。

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛128輛,其中,執法執勤用車96輛、其他用車32等。價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套),單位100萬元(含)以上的專用設備3臺(套)。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共40個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計22438.60萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。財政部明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

、財政撥款收入:指當年從市級財政取得的一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    十一、其他收入:指除上述在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
    十二、國防(類)支出:指政府用于國防方面的支出。包括現役部隊、國防科研事業、專項工程、國防動員等。
    十三、教育(類)支出:指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。
    十四、社會保障和就業(類)支出:指政府在社會保障與就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字事業等。
    十五、城鄉社區(類)支出:指政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等。
    十六、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸、鐵路運輸、民用航空運輸和郵政業支出等。
    十七、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅。
    十八、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。包括人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務等。
    十九、年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余
    二十、商業服務業等支出:用于商品及服務的支出。

 

附件:2019年度部門預算表
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