昆山市民政局2019年度部門預算公開
發布日期:2019-02-14 14:37:12瀏覽量:

 

 

 

 

 

 

昆山市民政局2019年度部門預算公開

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


 

第一部分 部門概況

一、 主要職能

(一)貫徹執行國家、省、市民政工作方針、政策;研究擬定全市民政事業中、長期發展規劃和年度工作計劃;草擬有關規范性文件并組織實施;指導全市民政事業的改革與發展。

(二)貫徹落實國家有關社會組織管理的法律法規和政策;承擔全市社會團體和民辦非企業單位等社會組織的登記和監督管理責任。

(三)貫徹落實國家、省、市關于優撫對象和國家工作人員的優待撫恤政策;負責革命烈士褒揚工作和烈士紀念建筑物的管理工作;組織指導擁軍優屬工作。

(四)負責全市退伍義務兵、轉業士官、復員軍官和移交地方政府安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作;組織指導全市退役士兵職業技能培訓工作。

(五)組織核查、計報災情,管理和分配救災款物;承擔國內外對我市捐贈款物的接收、管理和分配工作;組織開展救災捐贈活動,檢查、監督救災款物的使用情況。

(六)擬訂全市社會救助規劃、政策和標準,統籌城鄉社會救助體系建設; 負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、生活無著人員救助和無固定收入的重度殘疾人救助等社會救助工作;指導城鄉社會困難戶和其他特殊對象的基本生活救助工作。

(七)擬定全市社會福利事業發展規劃并組織實施;指導、監督社會福利機構的建設管理;指導農村五保戶供養和敬老院建設、管理工作;促進慈善事業發展,組織、指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作。

(八)研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議,推進基層民主政治建設;指導全市村民委員會和居民委員會民主選舉、 民主決策、民主管理和民主監督工作。

(九)研究提出全市社區建設工作發展規劃和工作計劃;草擬推進社區建設的有關政策措施;指導、協調社區服務管理工作。

(十)負責全市福利彩票的發行管理工作,管理福利彩票公益金。

(十一)研究提出全市行政區劃總體規劃;負責各鎮、村行政區劃的設立、撤銷、調整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報工作;組織、協調有關行政區劃界線的勘定,負責行政區劃界線界樁管理;負責全市地名管理工作,承辦全市地名命名、更名工作;組織地名標志的統一設置和管理。

(十二)會同市有關部門擬訂我市社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

(十三)研究提出全市老齡工作發展規劃及相關政策措施,擬定實施辦法;承擔市老齡工作委員會的具體工作。

(十四)指導全市婚姻登記管理工作,承辦涉外、涉港澳臺婚姻登記的咨詢工作。

(十五)負責兒童收養及涉外領養的有關登記工作;負責流浪乞討人員的救助,指導救助站管理工作。

(十六)研究提出全市殯葬改革發展規劃,推行殯葬改革,指導殯葬事業管理工作。

(十七)指導全市民政事業財務工作,監督民政事業費的使用管理;負責民政直屬單位的財務管理和民政系統的資產管理工作。

(十八)負責有關民政業務的行政復議工作;負責市民政系統信訪工作;負責民政工作領域的對外交流與合作。

(十九)擬訂全市民政信息化建設發展規劃、政策和標準,推動民政信息化建設。

(二十)承辦市政府交辦的其它事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室(含組織人事科、計劃財務科)、優撫科(含安置辦)、社會組織科、救災救助科、老齡工作科(含福慈科、安全生產科)、行政服務科、社會事務科(含區劃地名管理科)、基層政權及社區建設科。本部門下屬單位包括:昆山市擁軍優屬擁政愛民領導小組辦公室(掛昆山市烈士陵園管理所牌子)、昆山市養老服務指導中心(掛老年大學服務中心牌子)、昆山市福利院、昆山市救助管理站(掛未成年人保護中心牌子)、昆山市軍隊離休退休干部休養所、昆山市民政局婚姻登記處、昆山市居民家庭經濟狀況核對中心、昆山市社會組織發展中心、昆山市民政福利生產管理處、昆山市殯葬管理所、昆山市福利彩票發行管理中心、昆山市殯儀館。

2. 從預算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計12家,具體包括:昆山市民政局本級、昆山市擁軍優屬擁政愛民領導小組辦公室、昆山市養老服務指導中心、昆山市福利院、昆山市救助管理站、昆山市軍隊離休退休干部休養所、昆山市民政局婚姻登記處、昆山市居民家庭經濟狀況核對中心、昆山市社會組織發展中心、昆山市民政福利生產管理處、昆山市殯葬管理所、昆山市福利彩票發行管理中心。

三、2019年部門主要工作任務及目標

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,也是民政機構改革全部到位、民政事業實現高質量發展“全新一躍”的重要一年。2019年工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中三中全會和習近平總書記對江蘇工作系列重要講話指示精神,堅持和加強黨的全面領導,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展,踐行以人民為中心的發展思想,樹立“民政為民、民政愛民”工作理念,全面履行民政工作職責,進一步深化改革、開拓創新,實現民政事業高質量發展“全新一躍”,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。重點抓好以下幾方面工作:

(一)聚焦精準救助,優化社會救助大格局。一是在提升精準度上下功夫。完善社會救助與扶貧開發有效銜接機制、家庭經濟狀況核對機制和急難家庭救助機制,提升救助的精準性、及時性和靈活性。二是在擴大參與度上下功夫。進一步發揮社會救助聯席會議作用,落實各救助職能部門職責。積極引導社會慈善資源、愛心人士、愛心企業參與精準救助。三是在增強實效性上下功夫。拓寬救助幫扶范圍,在醫療、就業、教育、養老等領域豐富救助內容,增強困難家庭“造血功能”。完善民生保險制度,提升居民抵御突發風險能力。四是在慈善品牌深耕上下功夫,繼續深化“慈善禮包” “舊衣新旅”“全城織愛”等慈善項目內涵,擴大慈善品牌的知曉度和影響力,營造社會各界積極投入慈善事業的良好氛圍。

(二)聚焦多元共治,構建社會治理新模式。一是優化基層服務模式。完善基層“互聯網+政務服務”體系,基本實現社區全科社工服務模式全覆蓋。加強新一輪社區辦公服務用房保障工作規劃建設。鼓勵各地整合各類社區服務資源,規劃建設社區服務綜合體。二是發展基層社會組織。積極開展社會組織黨建工作,發揮黨建引領作用,激發社會組織活力,凝聚社會新階層力量。繼續開展社會組織抽查和年檢工作,加大行政執法力度。強化社會組織培訓指導,繼續開展高層次社會工作人才申報遴選工作。三是豐富基層治理手段。開展第十三屆村委會、第十一屆社區居委會換屆選舉。在村規民約、居民公約形成進程中凝聚共識,推進村(居)民自治。做好第二輪社服項目招標、項目優化、項目日常監管等環節工作,開展第六屆公益創投第二年度各項工作。進一步挖掘推廣一批基層民主協商示范典型,豐富基層治理形式。

(三)聚焦老有頤養,描繪幸福養老新圖景。大力實施人大一號議案,全力推進老有頤養三年提升工程,努力解決醫養床位。居家養老方面,加強對高齡、空巢、獨居、失能失智等重點人群的關愛照料。積極引進優秀養老服務組織參與居家服務,形成競爭機制,推動居家養老服務量質齊升。加大對社會組織第三方監管力度,提升服務對象滿意度。社區養老方面,加快日間照料中心建設,2019年新建不少于5家社區日間照料中心,社會化運營率達到65%以上。充分整合社區有限資源,在提供配餐送餐、文體娛樂的基礎上,為老年人提供醫療康復、短期托養、精神關愛等服務。探索建設嵌入式養老機構和養老綜合體,加深專業養老機構和社區養老融合度。機構養老方面,加快市級護理院建設,推動周市、錦溪等區鎮區域性養老服務中心項目建設。加快養老機構公建民營改革,推動養老機構連鎖品牌化發展。推進養老服務機構標準化建設,市福利院創建省級示范性養老機構。搭建智慧養老大數據平臺,逐步實現涵蓋養老機構和居家社區養老服務、評估、監管等多位一體的智慧養老新模式。

(四)聚焦高效便民,拓展公共服務新思維。一是扎實推進省政務服務“一張網”和“不見面”審批(服務)工作,創新服務舉措,提升服務質量。二是加大殯葬改革力度,做好市綠色殯葬紀念園建成后的運營指導,把好殯葬設施建設進度和質量安全關,做好殯葬領域專項整治工作。三是不斷提升婚姻登記和檔案管理規范化、法制化和人性化水平,打造文明、優質、高效的婚姻登記窗口新形象。四是發揮三級救助網絡作用,維護生活無著流浪乞討人員合法權益。積極發揮未保中心服務功能,承擔困境未成年人臨時監護管理責任。五是開展《昆山市標準地名地址庫》建設工作,出版《昆山市城區地名圖》,編纂《昆山市地名志》,督促試點區鎮完成鎮級地名規劃編制任務。

(五)聚焦改革創新,鍛造為民服務真本領。緊扣一線民意,鉚住重點難點,推動民政領域改革創新,努力構建政府、部門、社會、市場共同推進民政事業的發展格局。在市委市政府的領導下,完成民政機構改革任務,優化內部設置和人員配備,健全黨委政府加強對民政工作領導的體制機制,完善相關部門協調機制。切實加大城市管理辦事處民政事業投入力度,在人力物力財力等各方面給予支持,大幅提升中心城區公共服務質量水平。深化民政領域“放管服”改革。繼續推進養老服務社會化改革,強化養老服務領域監管。抓好殯葬領域專項整治,保障人民群眾切身利益。統籌民政信息化建設,強力推進“互聯網+民政服務”,加快信息技術與民政工作深度融合,讓數據多跑路,群眾少跑腿。深化民政標準化建設,構建科學合理、協調配套的民政工作標準體系,提升群眾的滿意度和幸福感。

(六)聚焦黨建引領,筑牢民生發展立足點。黨政軍民學,東西南北中,黨是領導一切的。新時代抓好民政工作,堅持和加強黨的領導是核心要義。一是抓好政治學習,把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務,作為黨員干部的立身之本、立德之基、成事之要。不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。二是抓好制度建設。堅持制度管人、制度管權、制度管事,把權力關進制度的“籠子”,抓好黨內各項制度的貫徹落實,不斷推進民政工作制度化、科學化。三是加強組織建設,進一步提升基層黨組織組織力,更好發揮戰斗堡壘作用。持續深化社會組織黨的組織和黨的建設“兩個全覆蓋”。四是加強作風建設,大興調查研究和求真務實之風,堅決反對形式主義和官僚主義。深化黨風廉政建設,堅持挺紀在前、抓早抓小,用好監督執紀“四種形態”,營造風清氣正的政治生態。

 

 

 


第二部分 2019年度部門預算表

公開01

 

 

 

 

 

收支預算總表

部門名稱:昆山市民政局

 

 

 

單位:萬元

收入

  支出

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、財政撥款

23428.65 

一、一般公共服務支出

 80

一、基本支出

4226.44 

      1. 一般公共預算

16951.41 

二、外交支出

 

二、項目支出

21002.21 

      2. 政府性基金預算

6477.24 

三、國防支出

 

三、單位預留機動經費

 

二、財政專戶管理資金

1500 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他資金

300 

五、教育支出

 260

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 18161.41

 

 

 

 

九、衛生健康支出

 250

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 2550

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 3927.24

 

 

當年收入小計

25228.65 

當年支出小計

25228.65 

上年結轉資金

 

結轉下年資金

 

收入合計

25228.65 

支出合計

25228.65 

 

公開02

 

 

收入預算總表

部門名稱:昆山市民政局

 

單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

25228.65

一般公共預算資金

小計

16951.41

公共財政撥款(補助)資金

16951.41

專項收入

 

政府性基金

小計

6477.24

財政專戶管理資金

小計

1500

專戶管理教育收費

 

其他非稅收入

1500

其他資金

小計

300

事業收入

 

經營收入

 

其他收入

300

債務資金(銀行貸款)

 

上年結轉和結余資金

小計

 

其中:動用上年結轉和結余資金

 

 

公開03

 

 

 

 

支出預算總表

部門名稱:昆山市民政局

 

 

 

單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

25228.65 

4226.44 

21002.21 

 

 

 

 

公開04

 

 

 

財政撥款收支預算總表

部門名稱:昆山市民政局

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

一、一般公共預算

16951.41 

一、基本支出

4226.44 

二、政府性基金預算

 6477.24 

二、項目支出

19202.21 

 

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

23428.65 

支出合計

23428.65 

 

 

公開05

 

 

財政撥款支出預算表(功能科目)

部門名稱:昆山市民政局

 

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

  

 

23428.65

201

一般公共服務支出

80

20110

人力資源事務 

80

2011008

引進人才費用 

80

205

教育支出

260

20508

進修及培訓 

260

2050804

退役士兵能力提升 

260

208

社會保障和就業支出

16361.41

20802

民政管理事務

1822.21

2080201

行政運行

638.32

2080206

民間組織管理

183.52

2080207

行政區劃和地名管理

65

2080299

其他民政管理事務支出

935.37

20805

行政事業單位離退休

236.4

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

168.86

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

67.54

20808

撫恤

854.32

2080804

優撫事業單位支出

50

2080805

義務兵優待

525

2080899

其他優撫支出

279.32

20809

退役安置

1551.32

2080901

退役士兵安置

1230

2080902

軍隊移交政府離退休人員安置

75.51

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

219.81

2080999

其他退役安置支出

26

20810

社會福利

5652.94

2081001

兒童福利

211

2081002

老年福利

2820.26

2081004

殯葬

602.02

2081005

社會福利事業單位

2019.66

20811

殘疾人事業

1804

2081107

殘疾人生活和護理補貼

1804

20819

最低生活保障

667.07

2081901

城市最低生活保障金支出

209.07

2081902

農村最低生活保障金支出

458

20820

臨時救助

1082.5

2082001

臨時救助支出

260

2082002

流浪乞討人員救助支出

822.5

20821

特困人員救助供養

231

2082101

城市特困人員救助供養支出

1

2082102

農村特困人員救助供養支出

230

20825

其他生活救助

1778

2082501

其他城市生活救助

103

2082502

其他農村生活救助

1675

20828

退役軍人管理事務

681.65

2082803

機關服務

181.65

2082804

擁軍優屬

500

210

老齡衛生健康事務

250

2101601

老齡衛生健康事務

250

212

城鄉社區建設

2550

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

2550

2120802

土地開發支出

2550

229

其他支出

3927.24

22908

彩票發行銷售機構業務費安排支出

970.24

2290804

福利彩票銷售機構的業務費支出

970.24

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

2957

2296002

用于社會福利的彩票公益金

2957

注:科目編碼科目名稱為必填項。

 

公開06

 

 

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:昆山市民政局

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額

合計

4226.44

301

工資福利支出

3437.2

 30101

基本工資 

282.12

 30102

津貼補貼

418.28

 30103

獎金

598.62

 30107

績效工資

508.84

 30108

機關事業單位基本養老保險繳費 

183.05

 30109

職業年金繳費

73.22

 30110

職工基本醫療保險繳費

73.22

30111

公務員醫療補助繳費

13.03

30112

其他社會保障繳費

13.73

30113

住房公積金

186.29

30199

其他工資福利支出

1086.8

302

商品和服務支出

605.04

30201

  辦公費

44

30202

  印刷費

12.5

30203

  咨詢費

1

30205

  水費

18.5

30206

  電費

126

30207

  郵電費

29.7

30208

  取暖費

0

30209

  物業管理費

 

30211

  差旅費

35.5

30212

  因公出國(境)費用

 

30213

  維修(護)費

34.5

30214

  租賃費

2

30215

  會議費

3

30216

  培訓費

8.2

30217

  公務接待費

14

30218

  專用材料費

 

30224

  被裝購置費

0

30225

  專用燃料費

12

30226

  勞務費

11.5

30227

  委托業務費

25.5

30228

  工會經費

25.9

30229

  福利費

0

30231

  公務用車運行維護費

26.4

30239

  其他交通費用

63.94

30240

  稅金及附加費用

 

30299

  其他商品和服務支出

110.9

303

對個人和家庭的補助

135.8

30302

退休費

68

30303

退職(役)費

49.84

30307

醫療費補助

2.71

30309

獎勵金

0.25

30399

其他對個人和家庭的補助

15

310

資本性支出

48.4

31002

辦公設備購置

48.4

注:科目編碼科目名稱為必填項。

 

 

公開07

 

 

一般公共預算支出預算表(功能科目)

部門名稱:昆山市民政局

 

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

  

 

16951.41 

201

一般公共服務支出

80

20110

人力資源事務 

80

2011008

引進人才費用 

80

205

教育支出

260

20508

進修及培訓 

260

2050804

退役士兵能力提升 

260

208

社會保障和就業支出

16361.41

20802

民政管理事務

1822.21

2080201

行政運行

638.32

2080206

民間組織管理

183.52

2080207

行政區劃和地名管理

65

2080299

其他民政管理事務支出

935.37

20805

行政事業單位離退休

236.4

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

168.86

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

67.54

20808

撫恤

854.32

2080804

優撫事業單位支出

50

2080805

義務兵優待

525

2080899

其他優撫支出

279.32

20809

退役安置

1551.32

2080901

退役士兵安置

1230

2080902

軍隊移交政府離退休人員安置

75.51

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

219.81

2080999

其他退役安置支出

26

20810

社會福利

5652.94

2081001

兒童福利

211

2081002

老年福利

2820.26

2081004

殯葬

602.02

2081005

社會福利事業單位

2019.66

20811

殘疾人事業

1804

2081107

殘疾人生活和護理補貼

1804

20819

最低生活保障

667.07

2081901

城市最低生活保障金支出

209.07

2081902

農村最低生活保障金支出

458

20820

臨時救助

1082.5

2082001

臨時救助支出

260

2082002

流浪乞討人員救助支出

822.5

20821

特困人員救助供養

231

2082101

城市特困人員救助供養支出

1

2082102

農村特困人員救助供養支出

230

20825

其他生活救助

1778

2082501

其他城市生活救助

103

2082502

其他農村生活救助

1675

20828

退役軍人管理事務

681.65

2082803

機關服務

181.65

2082804

擁軍優屬

500

210

老齡衛生健康事務

250

2101601

老齡衛生健康事務

250

注:科目編碼科目名稱為必填項。

 

 

公開08

 

 

 

一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

 

部門名稱:昆山市民政局

 

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

基本支出

 

合計

3998.47

301

工資福利支出

3253.85

 30101

基本工資 

260.95

 30102

津貼補貼

396.76

 30103

獎金

551.63

 30107

績效工資

458.06

 30108

機關事業單位基本養老保險繳費 

168.86

 30109

職業年金繳費

67.54

 30110

職工基本醫療保險繳費

67.54

30111

公務員醫療補助繳費

11.61

30112

其他社會保障繳費

12.67

30113

住房公積金

171.43

30199

其他工資福利支出

1086.8

302

商品和服務支出

565.32

30201

  辦公費

41

30202

  印刷費

12.5

30203

  咨詢費

1

30204

  手續費

 

30205

  水費

18

30206

  電費

126

30207

  郵電費

28.2

30208

  取暖費

0

30209

  物業管理費

 

30211

  差旅費

32.5

30212

  因公出國(境)費用

 

30213

  維修(護)費

32.5

30214

  租賃費

2

30215

  會議費

2.5

30216

  培訓費

7.2

30217

  公務接待費

12.5

30218

  專用材料費

 

30224

  被裝購置費

0

30225

  專用燃料費

12

30226

  勞務費

11.5

30227

  委托業務費

23.5

30228

  工會經費

23.88

30229

  福利費

0

30231

  公務用車運行維護費

17.6

30239

  其他交通費用

60.34

30240

  稅金及附加費用

 

30299

  其他商品和服務支出

100.6

303

對個人和家庭的補助

133.5

30302

退休費

67.14

30303

退職(役)費

49.84

30307

醫療費補助

2.49

30309

獎勵金

0.23

30399

其他對個人和家庭的補助

13.8

310

資本性支出

45.8

31002

辦公設備購置

45.8

注:科目編碼科目名稱為必填項。

 

 

 

公開09

 

 

 

 

 

 

 

三公經費、會議費、培訓費支出預算表

部門名稱:昆山市民政局

 

 

 

 

 

單位:萬元

合計

“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

109.6

40.4 

 

 

 

26.4

14 

3

66.2

 

 

公開10

 

 

 

政府性基金預算財政撥款支出預算表

 

部門名稱:昆山市民政局

 

單位:萬元

 

功能科目編碼

功能科目名稱

  

 

 

6477.24 

 

212

城鄉社區建設

2550

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

2550

 

2120802

土地開發支出

2550

 

229

其他支出

3927.24

 

22908

彩票發行銷售機構業務費安排支出

970.24

 

2290804

福利彩票銷售機構的業務費支出

970.24

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

2957

 

2296002

用于社會福利的彩票公益金

2957

 

2290804

福利彩票銷售機構的業務費支出

970.24

 

公開11

 

 

 

公開11

一般公共預算機關運行經費支出預算表

 

部門名稱:昆山市民政局

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

 

合計

120.39

 

302

商品和服務支出

97.39

 

30201

辦公費

7

 

30202

印刷費

1

 

30205

水費

6

 

30206

電費

12

 

30207

郵電費

12

 

30211

差旅費

7

 

30213

維修()

2

 

30214

租賃費

0.5

 

30215

會議費

 

 

30214

租賃費

0.5

 

30216

培訓費

0.2

 

30217

公務接待費

4

 

30226

勞務費

 

 

30228

工會經費

5.43

 

30231

公務用車運行維護費

4.40

 

30239

其他交通費用

18.16

 

30299

其他商品和服務支出

17.2

 

310

資本性支出

23

 

31002

辦公設備購置

23

 


 

公開12

 

 

 

 

 

政府采購支出預算表

部門名稱:昆山市民政局

 

 

 

單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總計

合計

 

 

 

 

 

一、貨物A

 

 

 

 

 

 

 冷藏柜

 310

  冷藏柜

 集中采購

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服務C

 

 

 

 

 

 

 物業管理

 302

 福利院物業管理費

 集中采購

 68

 

 社會服務

 399

社會福利項目

 集中采購

1577

 

 社會服務

 302

 社會福利項目

 集中采購

 1328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3173

注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

   2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫。


 

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本表反映民政局本級及納入財政部門預算下屬單位2019年度總體收支預算情況。該表根據昆山市財政局《關于批復2019年市級部門預算的通知》(昆財字〔201912號)及上年結轉指標898.21萬,剔除福彩中心省下達的福利彩票資金未安排項目預算的6167.89萬元而編制。

昆山市民政局2019年度收入、支出預算總計25228.65萬元,與上年相比收、支預算總計各增加1320.35萬元,增長5.5 %。其中:

(一)收入預算總計25228.65萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計23428.65萬元。

1)一般公共預算收入預算16951.41萬元,與上年相比增加807.77萬元,增長5%。主要原因是日間照料中心的運營補貼728萬元2019年列在民政局,而上年因政經分離未列在我單位。

2)政府性基金收入預算6477.24萬元,與上年相比增加2062.58萬元,增長46.72%。主要原因是殯儀館綜合改造資金2000萬元以及市級骨灰堂建設550萬元從“城鄉社區支出”政府性基金中安排,另福彩公益金2019年不再安排資金用于公益創投項目。

2.財政專戶管理資金收入預算總計 1500 萬元。與上年相比增加1500萬元,增長100%。主要原因是自20187月起,殯儀館的事業收費收入納入財政非稅系統管理,財政再安排機構運營補貼補助。

3.其他資金收入預算總計300萬元。與上年相比減少3050萬元。主要原因是殯儀館綜合改造項目2000萬及市級骨灰堂建設項目550由政府性基金安排。

4.無上年結轉資金。

(二)支出預算總計25228.65萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出80萬元,主要用于引進人才專項資金。與上年相比減少55萬元,減少40.74%。主要原因是考慮了2018年社會專業人才的申報情況及該項目的實際執行情況。

2.教育支出(類)支出260萬,主要用于退役士兵能力培訓。與上年相比減少152萬元,減少了36.89%。主要原因是:民政干部教育培訓項目放在了民政部門的主功能科目下核算;退役士兵培訓項目也考慮了上級撥款的因素。

3 . 社會保障和就業支出類預算支出數18161.41萬元,比上年預算減少785.23萬元,減少了4.14%。主要原因一方面是殯儀館綜合改造項目2000萬及市級骨灰堂建設項目550由政府性基金安排,另一方面機構改革職能調整,根據2019年政府收支分類科目將老齡事物從民政管理事物功能中分離出來。

4.衛生健康支出250萬元,增長100%,該支出從上年度民政管理事物功能中分列出來,總金額不變。

5.城鄉社區支出2550萬元,增長100%,主要用于殯儀館綜合改造項目2000萬元以及市級骨灰堂建設項目550萬元。

6 . 其他支出(類)預算支出數3927.24萬元,比上年預算數減少487.42萬元,減少11.04%。主要原因是公益創投項目2019年不再安排經費

此外,基本支出預算數為4226.44萬元,與上年基本持平。

項目支出預算數為21002.21萬元。與上年相比增加1315.43萬元,增長6.68 %。主要原因是增加了對殯儀館的機構運營補貼1500萬元。

二、收入預算情況說明

昆山市民政局本年收入預算合計25228.65萬元,其中:

一般公共預算收入16951.41萬元,占 67.19%;

政府性基金預算收入6477.24萬元,占  25.67 %;

財政專戶管理資金1500萬元,占5.95%

其他資金   300   萬元,占   1.19  %;

三、支出預算情況說明

民政局本年支出預算合計 25228.65    萬元,其中:

基本支出    4226.44     萬元,占   16.75    %;

項目支出   21002.21     萬元,占   83.25    %;

四、財政撥款收支預算總體情況說明

昆山市民政局2019年度財政撥款收、支總預算23428.65萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2870.35萬元,增加了13.96%。其中一般公共預算財政撥款收、支預算16951.41萬元,與去年相比增加807.77萬元,增長5%,主要原因是日間照料中心的運營補貼728萬元2019年列在民政局,而上年因政經分離未列在我單位;政府性基金收、支預算6477.24萬元元,與去年相比增加了2062.58萬元,增長了46.72%,主要原因是殯儀館綜合改造資金2000萬元從“城鄉社區支出”政府性基金中安排。

五、財政撥款支出預算情況說明

昆山市民政局2018年財政撥款預算支出20558.3元,占本年支出合計的 85.99%。與上年相比,財政撥款支出減少544.28萬元,減少5.28 %。其中:

(一)一般公共服務(類)

1.一般公共服務(類)引進人才費用(款)引進人才費用(項)預算數80